Produto: Totvs Gestão de Estoque, Compras e Faturamento Versão 10.80
Processo do Sistema: Nota Fiscal de Entrada
SubProcesso: Movimentos de Importação
- Como Fazer
Como parametrizar o sistema para incluir movimento de importação?
- Definição do Processo
Tem por finalidade incluir movimentações onde o emitente da mercadoria é de outro país. A validação será feita obedecendo código da natureza de operação referenciada no movimento.
- Parametrizações Necessárias - Totvs Gestão de Estoque, Compras e Faturamento
Acessar | Opções | Parâmetros | RMNucleus | e selecionar processo onde o tipo de movimento a ser utilizado para este fim foi configurado. A seguir editar o mesmo e informar:
Etapa Mov – Emitente / Destinatário
- Emitente: Empresa
- Edição da Filial de Emissão: informar “Edita” para permitir que o usuário preencha os dados da filial, ou “Mostra” se quiser deixar um default preenchido
- Edição do Local de Emissão: informar “Edita” para permitir que o usuário preencha os dados da filial, ou “Mostra” se quiser deixar um default preenchido
- Destinatário: Empresa
Etapa Mov – Datas
- Data do Movimento Default: informar qual será a data considerada para afetar estoque e apresentação dos dados da ficha física financeira.
Exemplo:
Se for informado “Data Emissão” significa que as movimentações vão afetar estoque de acordo com a data de emissão apresentada na inclusão do movimento.
Etapa Item – Preço
- Edição do Preço: Edita
- Buscar preço em: marcar opção de onde o preço unitário deve ser buscado
Etapa Estoque
- Efeito sobre os saldos Físico | Saldo Atual: Aumenta
- Saldo Financeiro | Efeito sobre o saldo atual: Aumenta
- Fórmula do Valor Financeiro: informa código da fórmula a ser considerada para composição dos valores em estoque
**Esta etapa deve der parametrizada apenas se o tipo de movimento tiver que afetar saldo2 em estoque**
Etapa Fis- Escrituração
- Gerar Escrituração: Habilitar
- Tipo de Documento Escrituração: informar o tipo de documento que deve ser apresentado no Totvs Gestão Fiscal
- Tipo do Lançamento Fiscal da Transferência: Entrada
**Esta etapa deve der parametrizada apenas se o tipo de movimento tiver que ser escriturado**
Etapa Fis – Natureza
- Edição: Edita
- Seleção Automática da Natureza: informar se a natureza de operação deve ser informada por item ou no movimento.
- Habilitar : ( x ) Edita Cliente / Fornecedor Origem /Destino
- Parametrizações Necessárias - Totvs Gestão Fiscal
Acessar | Utilitários | Selecionar Filial | e escolher a filial onde a movimentação será inclusa.
Acessar | Cadastro | Natureza de Operação | Cadastro de Natureza de Operação | onde deverá incluir natureza compatível com os dados da movimentação a ser inclusa.
Etapa Identificação
- Tipo: Entrada
- Origem / Destino: Exterior
- Descrição do Processo
A movimentação será inclusa como de costume, onde o código da natureza de operação será apresentado obedecendo informação do cliente\fornecedor preenchido na aba | Transporte | Cli/For Origem/Destino |.
A movimentação de “Importação” será identificada em função da natureza de operação | 3.#### | referenciada no movimento que será apresentada para seleção apenas quando cli\for for do “exterior”. A partir daí, ao preencher o cli\for e a natureza de operação será apresenta tela | Importação | no movimento e no item de movimento para preenchimento dos dados relacionados.
Importante:
- As informações preenchidas na aba | Importação | serão consideradas para geração das rotinas | DIF Bebidas, IN 63, IN 86 e PER/DCOMP | no Totvs Gestão Fiscal
- Ao escriturar estes movimentos estas informações serão apresentadas na aba | Exterior | do lançamento fiscal no Totvs Gestão Fiscal.
- Escrituração do Movimento
O processo de escrituração será feita como de costume onde deverá incluir lote referenciando movimento em questão.
A seguir acessar o Totvs Gestão Fiscal em | Lançamento | Manutenção Lançamento Entrada | e editar o lançamento incluso. Ao acessar aba | Exterior | serão apresentadas informações preenchidas no movimento incluso no Totvs Gestão de Estoque, Compras e Faturamento.
No post, vocês orientam parametrizar o emitente como EMPRESA.
ResponderExcluirQuando isso é realizado, o movimento não permite utilizar as CFOP's do grupo 3.###.##
Isso está correto ou eu estou enganado?
Abraços e parabéns pelo blog.
Provavelmente a parametrização do movimento não está da forma correta, tem um parâmetro:
ResponderExcluirEtapa Fis – Natureza: - Habilitar : ( x ) Edita Cliente / Fornecedor Origem /Destino
Este parâmetro é responsável por trazer as naturezas de forma correta quando Importação de Movimentos 1.2.XX (Natureza tipo 3) quando exportação de movimentos 2.2.XX (natureza tipo 7).
Porque parametrizar como Emitente a empresa?
Pois não podemos emitir uma Nota em nome de um cliente do exterior, temos que emitir em nosso nome e informar em um determinado campo do movimento qual é o fornecedor da importação aí sim ele traz a natureza correta. Isto é uma regra fiscal.
Dúvidas adicionais, abra um chamado no portal ou ligue para nosso suporte.
Utilizo a versão 11.20.15
ResponderExcluirPor favor, me ajudem com as dúvidas:
1 - Preciso gerar a NFe de Entrada dessa Importação ( minhas NFe de Saída 2.00 estão funcioando ok), tenho que colocar o Destinatário dessa nota meu fornecedor no exterior e não minha empresa e a UF EX mas no Menu "FIS - NFe" não aparece literalmente a opção NFe Estadual para eu habilitar.
Utilizei o sistema do Governo para emitir uma NFe pois tinha urgência e coloquei os dados do exportador na NFe de Entrada de Importação e aceitou normal colocando o UF EX. No meu sistema antigo também colocava o fornecedor e emitia as nfe's normal.
2 - Devo criar o movimento em Compras / Entradas 1.xx.xx (ex.: 1.1.30 - Entrada de Importação NFe) ?
Alguma idéia ?
Muito Obrigado e Parabéns pelo Blog!
A parametrização do movimento deverá será ser feita da seguinte forma:
ResponderExcluirEmitente: Empresa
Destinatário: Empresa
Tipo de Movimento deverá ser : 1.2.xx
Nos parâmetros FIS-Natureza deve estar habilitado o Flag “Edita cli/for origem/destino” para que apareça no movimento na aba transportes o local para informar o Cliente/Fornecedor.
Após estas parametrizações terem sido feitas, o parâmetro “enviar NF-e Automaticamente” aparecerá na etapa FIS-NF-e.
Ao realizar a inclusão do movimento deverá ser informado seu cli/for na aba transportes, desta forma será levado no XML o nome do Fornecedor na tag , conforme manual de integração do contribuinte.
Perfeito, deu certo... mto obrigado !
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