| Produto: TOTVS Incorporação Versão: 10.80 |
| Processo de Negocio: Incorporação e Negócios Imobiliários Processo do Sistema: Reajuste de Vendas |
| Subprocesso: Geração de Boletos no TOTVS Gestão Financeira |
O sistema possibilita reajustar somente as parcelas que vencem no mês de reajuste, as parcelas serão reajustadas apenas no TOTVS Gestão Financeira assim será possível enviar a cobrança para o banco já reajustada e ainda ter o saldo real do cliente naquele período.
Execute o script abaixo na base de dados;
INSERT INTO FPARAM (CODCOLIGADA, ID, TEXTO, INTEIRO)
VALUES (0, -90000, 'SGI-Habilita atualização apenas de lançamentos financeiros', 1
Acesse: Opções >> Parâmetros >> RM SGI >> Contrato >> Reajuste Monetário >> Reajuste Mon. Por Coligada,
Desmarque a opção “NÃO REAJUSTAR parcelas enviadas a banco, no modelo de cálculo PADRÃO”
Feito isso o sistema ira habilitar um novo flag (Geração de Boletos no TOTVS Gestão Financeira) na tela de reajuste.
Ao pesquisar as vendas, com esse parâmetro marcado o sistema trará as vendas que ainda não sofreram esse reajuste para o período da pesquisa.
Ao mandar Reajustar, o sistema ira reajustar apenas no TOTVS Gestão Financeira a parcela que vence
no mês 02/2006 (Mês de Reajuste) e no TOTVS Incorporação o valor continuará o mesmo.
No TOTVS Incorporação (SGI)
No TOTVS Gestão Financeira
Dessa forma será possível enviar a cobrança para o banco com o valor reajustado e ainda ter o valor do saldo atual do cliente sem os reajustes em todas as parcelas. O usuário deve reajustar novamente as vendas com o parâmetro “Geração de Boletos no TOTVS Gestão Financeira” DESMARCADO para que a venda seja reajustada normalmente no TOTVS Incorporação (SGI) e no TOTVS Gestão Financeira esse reajuste deve ser feito antes da baixa para que o saldo do TOTVS Gestão Financeira seja o mesmo do TOTVS Incorporação.
Note que nesse reajuste o parâmetro esta desmarcado
Após fazer o reajuste os valores do TOTVS Gestão Financeira e do TOTVS INCORPORAÇÃO serão iguais.
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