DICA – Livro Eletrônico/DF – CNPJ Adquirente (Registro B470)

Produto: TOTVS Gestão Fiscal Versão: 11.20

Processo de Negocio: Livro Eletrônico / DF Processo do Sistema: Lançamentos fiscais - CNPJ ADQUIRENTE

 

A partir da versão 12.0.0 do validador GDF – Livro Eletrônico do Distrito Federal é preciso informar o CNPJ do adquirente da mercadoria para lançamentos de Cupom Fiscal emitidos por ECF, no Registro B470. Para atender esta nova solicitação do Fisco, foi implementado no sistema de Gestão Fiscal, no Item do Lançamento Fiscal, pasta Outros Dados, o campo “CPF / CNPJ Adquirente”.

Para os clientes que utilizam a integração com o sistema de Gestão de Estoques, Compras e Faturamento, também foi criado um campo análogo para que o processo de escrituração carregue a informação para o sistema de Gestão Fiscal.

Como Fazer - Geração da Rotina SINTEGRA

Produto: TOTVS Gestão Fiscal Versão: 11.20

Processo: Rotinas Estaduais - Arquivos eletrônicos

Subprocesso: Geração da Rotina SINTEGRA

O objetivo deste documento é apresentar a geração do arquivo eletrônico do SINTEGRA, comum a todos os Estados do Brasil. A rotina do SINTEGRA é gerado através do menu Rotinas Legais / Rotinas Estaduais / SINTEGRA. Preencha as informações solicitadas na tela da rotina e acordo com o objetivo do arquivo. Atenção para o preenchimento do Convênio! Utilize sempre o último convênio que contém as últimas alterações de layout determinadas pelo Fisco, exceto, é claro, sob orientação contrária de sua Unidade de Federação.

O arquivo será gerado com o nome default “REGISTRO.TXT”, mas, você pode alterá-lo se assim o desejar. O arquivo será gravado no diretório de arquivos temporários informado nos parâmetros. Toda a geração da rotina é baseada no Código do Modelo do Documento informado no Cadastro do Tipo de Documento, pasta Dados Adicionais. Portanto, muita atenção no preenchimento desse campo. O próprio Manual disponibilizado pelos Estados descreve quais Modelos de Documento devem ser informados em cada um dos Registros Os erros mais comuns que ocorrem na validação do arquivo dizem respeito à cadastros e/ou informações incorretas nos lançamentos fiscais. Por exemplo: · Série inválida – informe a série correta no lançamento fiscal. · CFOP de transporte informado no Registro 50 – neste caso, o código do modelo do documento informado não corresponde a uma operação de transporte. Ajuste o Cadastro do Tipo de Documento. · Falta de Registro 54 para registro 50 – informe a situação tributária do ICMS no Cadastro da Natureza. Informações Adicionais Para mais informações sobre a geração do arquivo, consulte o nosso Help.