Como Fazer - Agendamento para uma mão de obra da ordem de serviço

 

Produto: TOTVS Manutenção Versão 11.80
Processo do Sistema: Controle de Agenda de Técnico da Ordem de Serviço

Definição do Processo

O agendamento do técnico na Ordem de Serviço tem como objetivo o controle de agenda do técnico que irá realizar os serviços nas OS. Com esse controle poderá ser definido a data para agendamento da execução do serviço pelo técnico no momento de alocação de mão de obra no serviço.

Parametrizações Necessárias

Para parametrizar o processo é preciso acessar o menu Opções| Parâmetros| Sistemas e marcar o parâmetro Controla Agendamento da Mão de Obra. Após realizar este procedimento será habilitado no menu Mão-de-Obra o link Agenda da Mão-de-Obra onde ficará cadastrado todos os agendamentos criados e na tela de alocação de mão de obra será habilitado o processo Agendamento de Mão-de-Obra onde o cadastramento é realizado.

Descrição do Processo

Para acessar o processo de Controle de Agenda de Técnico da Ordem de Serviço vá ao menu Operações | Manutenção | Ordem de Serviço selecione a OS que deseja criar o agendamento e clique no botão Alocação de Mão de Obra, depois selecione a mão de obra que deseja criar o agendamento e clique no processo Agendamento de Mão de Obra.

Wizard

Ao clicar no botão Alocação de Mão de Obra será aberto a WIZARD para realizar o processo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veja passo a passo o processo de Controle de Agenda de Técnico da Ordem de Serviço:

No primeiro passo o usuário deverá selecionar a data em que a mão de obra irá realizar os serviços na OS e escrever uma observação para o agendamento como mostra a figura abaixo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depois de inseridos os dados do agendamento basta clicar em avançar e logo após em executar para que o agendamento seja criado.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após o agendamento ser criado o usuário poderá acessar o menu Mão de Obra | Agenda da Mão de Obra para visualizar todos os agendamentos criados. Neste menu é possível editar, excluir e visualizar os itens da OS contido no agendamento clicando em Anexos | Item da OS.

Informações Adicionais

Atenção: Para que o usuário possa utilizar esta funcionalidade o mesmo deverá ter acesso nas tags de segurança no menu perfil do TOTVS Manutenção na aba Acesso a Menus.

Através deste menu é possível dar e retirar a permissão para o usuário incluir, excluir e editar um agendamento.

 

Data de Produção do Documento: 29/02/2012

Como Fazer - Carta de Correção Eletrônica (CC-e)

Produto: Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)                                                       Versão: 11.20

Processo: Carta de Correção Eletrônica (CC-e)

Introdução O processo de Carta de Correção Eletrônica é utilizado para realizar correções na Nota Fiscal Eletrônica, onde não serão aceitas as correções referentes às variáveis consideradas no cálculo do valor do imposto, tais como: valor da operação ou da prestação, base de cálculo e alíquota; a dados cadastrais que impliquem alteração na identidade ou no endereço de localização do remetente ou do destinatário; à data de emissão da NF-e ou à data de saída da mercadoria, para maiores informações consulte a SEFAZ.

1. Requisitos para funcionamento da implementação: · Versão 2.03 do TSS ou superior devidamente instalada e configurada. · Versão 11.20.15.61 ou superior do produto Totvs Gestão de Estoques, Compras e Faturamento juntamente com a versão 11.20.40.116 ou superior da biblioteca RM específica instalada. (caso esteja na versão 11.20) · Versão 11.40.1.15 ou superior do produto Totvs Gestão de Estoques, Compras e Faturamento juntamente com a Versão 11.40.30.109 ou superior da biblioteca RM específica instalada. (caso esteja na versão 11.40) · Executar script no banco de dados disponível no portal da Totvs, na central de downloads do cliente, realizando um filtro da seguinte maneira: Ao realizar a extração do arquivo CCE_1120. rar ou CCE_1140.rar, será apresentado uma pasta com arquivos XML, onde é necessário copiar os arquivos para o diretório da Biblioteca RM (RM.NET) os arquivos: “RM.Lib.Params.Attribute.xml” e “RM.Lib.Params.Wizard.xml”. Após a Copia Pare o serviço RM.Host.Service através gerenciador de serviços do sistema operacional, apague o arquivo _Broker.dat do diretório onde contém a instalação da biblioteca RM(RM.NET) e inicie o serviço RM.HOST.SERVICE novamente. Observação: Esta primeira inicialização será demorada. Será necessário dar permissão aos usuários que imitirão a CC-e através do seguinte menu: Cadastros | Segurança | Perfis | Edite o perfil dos usuários | Acesso a menus | é necessário dar permissão no menu “Envio de Evento NF-e” e “Consulta Evento NF-e” conforme imagem abaixo: 2. Parametrizações Para utilizar esta funcionalidade do sistema, deve ser realizada parametrização da filial, acessando o menu | OPÇÕES | PARAMETROS | RM NUCLEUS | INTEGRAÇÕES | FISCAL | PARAMETROS POR FILIAL | selecione a filial e clique em PARAMETRIZAR | ETAPA 5 – AMBIENTE DE OPERAÇÃO DA CC-E | e parametrizando da seguinte maneira: 3. Gerando a Carta de Correção Eletrônica Para gerar a Carta de Correção Eletrônica, acesse o menu | UTILITARIOS | SPED | NFE-ESTADUAL | selecione a NF-E a ser corrigida, e clique em | PROCESSOS | ENVIO DE EVENTO NF-E |. Será aberta uma nova visão com o nome “ENVIO DE EVENTO NF-E”, selecione o Tipo de Evento como Carta de Correção Eletrônica, preencha a sua solicitação de correção e clique em Executar. Após realizar o envio da CC-e, é necessário realizar a consulta da Correção e salvar o XML da autorização da correção autorizada. Para realizar a consulta acesse o menu | ANEXOS | EVENTOS DA NF-E |. Selecione o evento e clique em | PROCESSOS | CONSULTA EVENTO NF-E | OBS: A Carta de Correção Eletrônica pode ser enviada apenas para as notas que foram emitidas no mesmo ambiente, Produção ou Homologação e o texto digitado para a correção não pode ter quebras de linha(<<Enter>>). Em caso de duvidas entre em contato com o suporte.

Como Fazer – Confirmação de Matrícula por Pagamento

Produto: TOTVS Educacional                                                                                                 Versão: 11.50

Processo do Sistema: Confirmação de matrícula por pagamento

O objetivo de executar o processo de Confirmação de Matrícula é automatizar a validação do pagamento de uma ou várias parcelas do contrato de um aluno ou vários alunos.

Desenvolvimento/Procedimento

Acessando a rotina

Acesse o sistema Educacional, aba Matrícula e Avaliação e clique no ícone (circulado em vermelho), conforme a imagem abaixo:

Filtrando os dados para execução

Será aberta uma tela de filtro, para selecionar quais alunos o processo será executado.

Obs.: Neste caso utilizarei apenas um aluno, porém em situações normais são filtrados vários registros.

Executando o processo

Após execução do filtro marque os registros a serem processados, clique no botão “Processos” e, logo após,
entre na rotina de “Confirmação de matrícula por pagamento”, circulados abaixo em vermelho.

Parametrização das parcelas, cotas, situações de matrícula.

No processo de Confirmação de matrícula é necessário informar qual parcela e cota serão analisadas, bem
como a situação de matrícula que será alterada no período letivo, dada às condições de parcela baixada
(FLAN. STATUSLAN = 1) ou parcela não baixada (FLAN. STATUSLAN <> 1).

Obs.: Neste caso desejo que o aluno mantenha a situação “Ativo”, quando a parcela estiver baixada e quando não estiver baixada ele altere para “Pré-matriculado”. Note também que há a possibilidade de alterar a data da matrícula, para que a mesma assuma o mesmo valor da data de pagamento.

Parametrização dos serviços

Avançando o processo é necessário selecionar qual serviço será verificado durante a execução da rotina. Nesta situação queremos avaliar o serviço Matrícula–Graduação.

Obs.: Lembrando que podemos ter a mesma parcela para serviços diferentes.

Finalização do processo

O último passo da rotina é executar o processo, seguindo as parametrizações já apresentadas nos passos anteriores.

Obs.: O aluno terá sua situação de matrícula alterada para “Pré-Matriculado”, pois não efetuou o pagamento da parcela.

Log de Execução

Após a execução será apresentado um log, que apresentará os registros modificados.

FIM.

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DICAS E SOLUÇÕES – DIRF/INFORME DE RENDIMENTOS E RAIS

 

Este documento contém os principais incidentes que poderão ocorrer na geração dos relatórios anuais obrigatórios (DIRF/INFORME DE RENDIMENTOS e RAIS). O objetivo principal é apresentar as possíveis soluções de forma clara e resumida para auxiliar nas correções ou sanar as principais dúvidas que geralmente ocorrem ao gerar os arquivos.

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INCIDENTE 01

QUESTÃO: Ao validar o arquivo no programa da DIRF, o parâmetro "Efetuou pagamentos a plano privado de assistência à saúde - coletivo empresarial" não está sendo marcado automaticamente. Como faço para que ele venha marcado?

POSSÍVEIS SOLUÇÕES:

1- Para que esse parâmetro seja marcado, é preciso conter a seguinte parametrização no labore no ato da geração da DIRF: Acesse relatórios/dirf/ vá em "opções de emissão", aba "declarante" e no campo " Indicador assistência saúde coletivo empresarial" deve estar com a opção 1 selecionada, ou seja, "existe pagamento de valor pelo titular/dependente do plano de saúde". Marque essa informação, gere novamente a DIRF e verifique que o parâmetro será marcado.

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INCIDENTE 02

QUESTÃO: Os valores de Assistência Médica não saem na DIRF.

POSSÍVEIS SOLUÇÕES:

1- Para que as informações de Assitência Médica sejam levadas, ao gerar a "DIRF em arquivo",  é preciso acessar Relatórios/Dirf/ ir em "opções de emissão", aba "declarante" e no campo " Indicador assistência saúde coletivo empresarial" deve estar com a opção “1 -Existe pagamento de valor pelo titular/dependente do plano de saúde” selecionada, conforme figura abaixo.

2- Informar os eventos de Assistência médica na aba “Despesas Médico-Odonto-Hospitalares“. Esta é a última aba existente no menu de geração da DIRF/Informe de Rendimentos. Caso não a visualize, caminhe através das setas disponíveis na parte superior do menu. Ao acessar a aba, siga os passos conforme apresentado na figura abaixo, para cadastrar os eventos;

3- Para visualizar os valores no programa da DIRF certique-se que está selecionando a operadora e os dados do titular. O aplicativo importa os valores e, na visualização, ele apresenta um registro sem informações. Neste caso, é necessário clicar em “Operadora Anterior” e/ou “Titular anterior” para visualizar as operadoras e titulares que tiveram o desconto, conforme apresentado nas figuras abaixo:

 

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INCIDENTE 03

QUESTÃO: Ao gerar a DIRF é apresentada a mensagem a seguir: “Erro ao gerar DIRF em arquivo. Não é possível um controle desabilitado ou invisível ganhar foco.“

POSSÍVEIS SOLUÇÕES:

1- Este erro pode ocorrer quando o CPF do Responsável pelo CNPJ não está preenchido (vide figura abaixo). Para correção selecione o menu “Relatórios/Dirf/Informe de Rendimentos”, clique na aba “Opções”, selecione “DIRF em arquivo” na sub-aba “Opções de Emissão” clique em "Pessoa Jurídica”. Preencha o campo “CPF do Responsável pelo CNPJ” a informação correspondente.

 

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INCIDENTE 04

QUESTÃO: Ao gerar a DIRF/INFORME DE RENDIMENTO ocorre a mensagem: “AVISO: Existe(m) funcionário(s) que não foram relacionado(s) na DIRF pois possuem valor de rendimentos abaixo de R$ 23.499,15 e não tiveram retenção de IRRF“. Conforme Figura abaixo.

POSSÍVEIS SOLUÇÕES:

1- Trata-se apenas de um aviso. O sistema vai gerar um log contendo uma listagem dos funcionários que se  enquadraram na mensagem de aviso apresentada. Verifique se os funcionários que serão listados realmente tiveram total de rendimentos abaixo do valor apresentado. Geralmente, referem-se a funcionários que ficaram afastados no ano base selecionado ou que foram demitidos em anos anteriores e receberam verbas de diferenças ou de rescisões complementares no ano base da DIRF. Basta verificar se estes funcionários deverão realmente constar no arquivo.

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INCIDENTE 05

QUESTÃO: Ao gerar RAIS ocorre o erro: “O registro não possui o tamanho esperado.“

POSSÍVEIS SOLUÇÕES:

1- Esse erro pode ocorrer, pois o flag "Gera RAIS Genérica" está marcado. Para desmarcá-lo acesse o menu Relatórios/RAIS, aba "Opções", selecione "Rais em arquivo" e desmarque o flag, conforme figura abaixo.

Obs: Com o parâmetro “Gera RAIS Genérica"  marcado o arquivo será gerado conforme layout do programa GDRAIS Genérico que permite informar os anos-base 1976 a 2005. Para maiores informações, consulte o site www.rais.gov.br.

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INCIDENTE 06

QUESTÃO: Ao gerar a Rais ocorre o erro: “Indicador de Atividade no ano-base inválido.”

POSSÍVEIS SOLUÇÕES:

1- Esse erro ocorre quando, nas seções centralizadoras, o campo "ano base" e o parâmetro "exerceu atividade no ano base" não estão preenchidos/marcados. Sendo assim, acesse o cadastro das seções centralizadoras dos seus funcionários em Anexos/Dados Anuais da Rais e verifique essas informações. Caso seja necessário, preencha os campos citados acima e gere a RAIS novamente. Veja as figuras abaixo.

                         

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INCIDENTE 07

QUESTÃO: Ao gerar a RAIS ocorre o erro: “Valor de contribuição Associativa só dever ser informado para funcionários sindicalizado."

POSSÍVEIS SOLUÇÕES:

1- Essa mensagem geralmente ocorre porque foi informado valor de contribuição, mas o sistema não esta parametrizado para verificar qual funcionário é sindicalizado. Para parametrizá-lo será necessário criar um campo complementar em “Cadastros/campos complementares/funcionários”, do tipo alfanumérico, tamanho 1, valor default S ou N. Este campo será utilizado para informar se o funcionário é sindicalizado ou não.

Em seguida, deverá informar em RELATÓRIOS / RAIS / CAMPOS COMPLEMENTARES subaba INDICADOR DE SINDICALIZADO, o campo complementar criado acima.

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INCIDENTE 08

QUESTÃO: Ao validar a RAIS ocorre o erro: “A importação não poderá ser realizada. O arquivo não atende as especificações definidas para o ano-base. “

POSSÍVEIS SOLUÇÕES:

1- A versão utilizada não é compatível com as rotinas do ano vigente.

Para o ano base 2011, acesse o link abaixo e verifique quais as versões mínimas para geração:

http://totvsconnect.blogspot.com/2012/01/como-fazer-geracao-da-dirfinforme-de.html#_Toc314676501

 

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INCIDENTE 09

QUESTÃO: Os valores de Assitência Médica para os dependentes não foram levados para DIRF.

POSSÍVEIS SOLUÇÕES:

1- Verifique o item 3 apresentado no Incidente 02 deste documento;

2- Para que o valor de Assitência Médica por depedente seja informado na DIRF, o sistema utilizará as informações cadastradas no Histórico de Assistência à Saúde. Este Histório fica disponível no cadastro de funcionários, aba Registro, sub aba “Histórico Assistência à Saúde”.

Os valores poderão ser informados manualmente ou a fórmula de cálculo dos eventos de desconto de Assitência Médica deverão ser adequadas para o preenchimento automático dos históricos.

Nos links abaixo, é possivel obter maiores informações referentes aos valores de Assistência Médica.

Como Fazer – Histórico de Assistência à Saúde: http://totvsconnect.blogspot.com/2011/02/como-fazer-preenchimento-historico-de.html

Como Fazer – Cálculo e Importação do Histórico de Assistência à Saúde: http://totvsconnect.blogspot.com/2010/11/como-fazer-historico-de-assistencia_22.html

Como Fazer – Preenchimento Histórico de Assistência à Saúde – Metódo por Backups: http://totvsconnect.blogspot.com/2011/02/como-fazer-preenchimento-historico-de.html

 

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INCIDENTE 10

QUESTÃO: Como enviar comprovante de Rendimentos por email.

POSSÍVEIS SOLUÇÕES:

1- O sistema permite o envio do Informe de Rendimentos para o email do funcionário.

Para parametrizar o sistema, siga os passos abaixo:

a) Acesse o módulo OPÇÕES| PARÂMETROS|GLOBAIS, aba “Envio de E-Mails” e preencha todas as informações;

b) Acesse o módulo OPÇÕES|PARÂMETROS|RMLABORE, aba “Outros parâmetros -> Parâmetros II” e preencha o campo “E-mail do remetente”. Para o e-mail do destinatário escolha uma das opções disponíveis no campo “Utilizar e-mail do seguinte cadastro”.

• Funcionário: o sistema considerará como o endereço eletrônico do funcionário aquele cadastrado em Cadastros | Funcionários | Identificação, no campo e-mail;
• Usuário: o sistema considerará como o endereço eletrônico do funcionário aquele cadastrado em Cadastros | Segurança | Usuários, no campo e-mail.

1º Passo: O e-mail deve estar informado no cadastro de todos os funcionários no módulo, CADASTROS| FUNCIONÁRIOS, aba "Identificação". Funcionários sem informação de e-mail serão desconsiderados.

2º Passo:No módulo, "OPÇÕES|PARÂMETROS|GLOBAIS", informar o servidor SMTP, informar o nome do seu login e senha no servidor de e-mail e conectar através do ícone com "raio amarelo" informando o seu e-mail nos campos para teste (para verificação da conexão).

3º Passo: Acessar "RELATÓRIOS -> DIRF|INFORME DE RENDIMENTOS -> Opções de Emissão" e marcar o flag "Enviar por E-Mail" e informar o e-mail do remetente. Clicar no botão "emitir".

4º Passo: Caso os e-mails não sejam enviados acesse os parâmetros do RM Labore (OPÇÕES|PARÂMETROS| RM LABORE) e na aba “Outros Parâmetros -> Parâmetros II” ative o envio de mensagens eletrônicas, utilizar e-mail do cadastro do funcionário e informe um e-mail de remetente.

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INCIDENTE 11

QUESTÃO: Alguns valores da Ficha Financeria não foram considerados na DIRF.

POSSÍVEIS SOLUÇÕES:

1- Seguir os passos abaixo:

1º Passo: Conferir a data de admissão do funcionário;

2º Passo: Verificar se existe movimentação na ficha financeira referente à data que está sendo gerado o Informe de rendimentos/Dirf do funcionário (verifique a data de pagamento e o caixa);

3º Passo: Verificar no módulo, OPÇÕES| PARÂMETROS|RM LABORE, aba “Outros Parâmetros”, sub-aba “Parâmetros II", o número de meses constantes no campo "Meses a manter na ficha financeira".

Se o período da geração do relatório for maior do que o número de meses guardados, deverá então efetuar a restauração da ficha financeira complementar, através do módulo "ROTINAS -> RESTAURAÇÃO DA FICHA FINANCEIRA COMPLEMENTAR". OBS: após a liberação de competência, os meses restaurados voltarão para as tabelas complementares.

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INCIDENTE 12

 

QUESTÃO: Ao importar a RAIS os valores em relação à renumeração dos funcionários estão vindo com acréscimo  de dois dígitos. Conforme o exemplo abaixo:

Funcionário possui renumeração em determinado mês no valor de R$ 920,00, porém ao importar a RAIS a renumeração para este mês está sendo informada no valor de R$ 92.000,00, ou seja, está acrescentando dois dígitos a mais na renumeração.

POSSÍVEIS SOLUÇÕES:

A região e idiomas do Sistema Operacional está incorreta. O programa GDRais precisa que a configuração do sistema operacional (Windows) esteja no formato Português(Brasil).

Para o acerto, basta acessar o Painel de Controle do computador onde está instalado o GDRais, em seguida acessar as “Opções Regionais e de Idiomas” e alterar o Formato para o correto.

Como Fazer –Turma disciplina gerencial

Produto: TOTVS Educacional                                                                                                    Versão: 11.50

Processo: Turma\Disciplina Gerencial

O objetivo da “Turma\disciplina Gerencial” é reduzir o custo com professores alocados em turma\disciplinas com poucos alunos matriculados, possibilitando ao cliente agrupar turmas\disciplinas “relacionadas” a uma única turma\disciplina gerencial. Para isso, as turma\disciplinas devem ter o mesmo turno, etapa de nota, falta, avaliação, horário, plano de aula e etc.

Acesse: Currículo e Oferta / Oferta / Turmas\Disciplinas

Edite o registro no cadastro de turma/disciplina e marque o parâmetro na tela, chamado “Turma/disciplina gerencial” e salve a alteração.

Lembrando: Para que uma turma/disciplina possa se tornar “gerencial”, não deve haver nenhum aluno matriculado na mesma, e que esta não esteja sendo gerenciada por outra turma/disciplina.

Ao marcar uma turma/disciplina como gerencial e salvar o registro, será habilitado um anexo chamado “Turma/Disciplina Gerenciada”, conforme mostra a figura abaixo:

Este anexo irá armazenar todas as turma/disciplinas que estão sendo “gerenciadas” pela turma/disciplina gerencial

Como associar turma/disciplina a uma turma/disciplina gerencial:

1. Pelo anexo “Turma/Disciplina Gerenciada”:

Clique em novo, informe os dados: Filial, Nível de ensino, Período letivo, Turma e Turma/disciplina, conforme figuras abaixo:

1. Pelo processo “Associar turma/disciplina como gerenciadas”:

Acesse: Atividades Acadêmicas / Assistentes / Associar turma/disciplina como gerenciadas

Ao acessar o processo, informe o período letivo e a turma/disciplina gerencial:

No segundo passo do processo, temos 3 possibilidades para selecionar turma/disciplina a ser gerenciada:

1. Turma/Disciplina:

Informe a turma/disciplina desejada e depois clique no botão “Adicionar”, o sistema irá incluir essa turma/disciplina na lista a ser associada. Conforme figura abaixo:

Lembrete: Caso queira adicionar mais turma/disciplina, basta clicar no botão “< Voltar” e repetir o processo.

1. Matriz Aplicada:

Informe a matriz aplicada desejada e depois clique no botão “Adicionar”, o sistema irá incluir todas as turma/disciplinas na lista a ser associada. Conforme figura abaixo:

Neste momento, podem existir várias turma/disciplinas da matriz aplicada selecionada e não necessariamente serão todas associadas à turma/disciplina gerencial. Para excluir alguma turma/disciplina da lista, basta marcar o registro “[X]” e clicar no botão “Remover”. Conforme mostra a figura abaixo:

Lembrete: Essa funcionalidade de remover registros da lista que será associada como gerenciada, pode ser usado nos 3 tipos de filtros (Turma/disciplina, Matriz aplicada ou Consulta SQL).

1. Consulta SQL:

Informe a consulta SQL, caso a mesma tenha parâmetros, informe-os na tabela abaixo da consulta. Depois clique no botão “Executar”, caso sua consulta tenha retornado algum registro, o resultado será exibido na tabela ao lado, chamada “Resultado da consulta SQL”. Depois basta clicar no botão “Adicionar”, o sistema irá incluir todas as turma/disciplinas baseado no resultado da consulta SQL executada. Conforme figura abaixo:

Depois de selecionar as turma/disciplinas que serão associadas à turma/disciplina gerencial, basta clicar no botão “Avançar” e executar o processo.

Caso o processo tenha executado com sucesso, o mesmo irá informar a quantidade de turma/disciplina selecionada e as que foram associadas. Isso porque para realizar a associação, o sistema irá realizar várias validações necessárias, e caso uma delas não seja atendida, nenhuma turma/disciplina será associada.

Lembrete: Será possível associar turma/disciplina a uma gerencial, somente quando:

1. Tenha o mesmo turno da turma/disciplina gerencial;
2. Que não esteja sendo gerenciada por outra turma/disciplina e não seja gerencial;
3. Tenha as mesmas etapas de nota e falta da turma/disciplina gerencial;
4. Tenha as mesmas avaliações da turma/disciplina gerencial;
5. Tenha os mesmos horários da turma/disciplina gerencial;
6. Tenha o mesmo plano de aula da turma/disciplina gerencial;
7. A soma dos alunos matriculados seja igual ou inferior ao total de vagas da turma/disciplina gerencial;
8. Tenha a mesma data inicial e final da turma/disciplina gerencial;

Tenha o mesmo tipo de nota (numérico ou conceitual) da turma/disciplina gerencial;

Acesse: Currículo e Oferta / Oferta / Turmas\Disciplinas

Após associar as turma/disciplinas a uma gerencial, as mesmas podem ser visualizadas no anexo “Turma/Disciplina Gerenciada” da turma/disciplina gerencial. Conforme figura abaixo:

Depois que as turma/disciplinas são associadas a uma gerencial, o controle de vaga será pela turma/disciplina gerencial.

Exemplo:

Na turma/disciplina gerencial abaixo, temos 1 aluno matriculado e o número máximo de alunos é 1.

Lembrando: O campo “Alunos matriculados” de uma turma/disciplina gerencial é a soma das matriculas das suas turma/disciplinas gerenciadas, neste exemplo, a soma de matriculas das turma/disciplinas:

Neste exemplo, a turma/disciplina de código 937 (DIR00001 – 146-1) possui 1 aluno matriculado e a de código 975 (TPD00005 – A049-1) não possui nenhum aluno matriculado ainda.

Ao realizar a matricula de um aluno, na turma/disciplina gerenciada (TPD00005/A049-1), o sistema não irá permitir, visto que a turma/disciplina gerencial (TURGERENCIAL/A173-1) possui 1 vaga e já tem 1 aluno matriculado. Conforme figuras abaixo:

Ou seja, o controle de vagas foi realizado pela turma/disciplina gerencial.

Novo parâmetro de sistema:

Foi criado um novo parâmetro no sistema para facilitar os processos de digitação, tais como: Nota, falta, avaliação, freqüência, plano de aula, etc.

Ao marcar este parâmetro “Utilizar turma/disciplina na digitação de notas, faltas, avaliação, frequência diária e plano de aula”, o sistema terá os seguintes comportamentos:

As telas de digitação (“Digitação de nota e falta” e “Digitação de freqüência diária”) serão realizadas pela turma/disciplina gerencial. O sistema não irá permitir selecionar as turma/disciplinas gerenciadas, somente a turma/disciplinas gerencial.

 Perguntas frequentes:

1) Como a turma gerencial é exibida no relatório do Censo?

R. No relatório do censo é exibido a turma gerenciada.

2) Como funciona com o complemento da disciplina?

R. O complemento da disciplina é vinculado à turma disciplina gerenciada.

3) Como o aluno e o professor irão visualizar a turma no portal?

R. O aluno não visualiza a turma disciplina gerencial em nenhum momento. Já os professores conseguem visualizar para a digitação de notas/faltas, quadro de horários, etc.

Fim!

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